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2015年度厦门经济管理学院部门决算说明
[发布日期: 2016-08-04 ] [字号: ]

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2015年度厦门经济管理学院部门决算说明

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按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门经济管理学院2015年度部门决算批复》(厦财决批教〔20169 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、?部门主要职责

1根据经济社会发展需要,结合岗位职责要求,对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员(含专业技术管理人员)进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训,促进干部素质和能力的全面提高。

2围绕企业改革和发展中的热点、难点问题,广泛开展管理创新、技术创新、资本运营、市场营销等适用性短期培训。

3开展中小企业经营管理人员工商管理培训,促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设。

4承担厦门市对口支援和帮扶地区及我国西部地区的智力扶贫任务。

5开展国内、国际合作培训。

6开展各行业的岗位培训和各类从业资格培训,提高专业管理水平和岗位任职能力。

7承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能。

8、拓展对台合作交流培训。

二、部门预算单位基本情况

厦门经济管理学院包括1 个行政事业单位,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员

编制数

在职

人数

厦门经济管理学院

财政核拨事业单位

40

40

三、部门主要工作总结

2015年我院在上级主管部门正确领导下,在校务委员会成员单位的大力支持下,紧紧围绕市委、市政府的工作重点,认真落实市人社局的工作部署和安排,积极开展培训工作,创新培训模式,用改革精神推进了我院人才培训工作的新发展。同时,我院积极抓好组织人事工作和精神文明建设,提高行政管理和后勤服务水平,圆满完成了年初既定任务。

2015年共举办各类培训班110期,较去年增长15.79%,培训人数12366人次,较去年增长29.83%。其中:举办主体班17个,培训人数1533人;举办90期短训班及讲座,培训人数10833人次。此外,组织会计从业人员考试近17800人次。

培训工作的主要特点:

1、依据人才培训规划,围绕经济工作重心,加强经济管理公益培训,为国有企业健康快速发展提供智力支持。

2、针对用户价值,搭建共享平台,促成跨界合作,加强非公有制企业公益性培训,促进我市非公有制企业的健康发展。

3、加强法律法规类公益培训,提高法律从业人员专业水平,促进依法行政、依法治市。

4、扎扎实实、精益求精,办好军转干部培训工作,提升军转干部综合素质,帮助军转干部转变角色。

5、深入调研,拓展创新,精诚协作,针对企业需求量身定做公益培训服务。

四、2015年决算收支总体情况

2015年初结转和结余0万元,本年收入1523.56万元,本年支出 1425.70万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配11.83万元,年末结转和结余86.03万元。

(一)2015本年收入1523.56万元具体情况如下:

1.财政拨款收入1371.30万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入132.38万元。

3.经营收入13.95万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5.93万元。

(二)2015本年支出1425.70万元,具体情况如下:

1.基本支出1112.66万元。其中,人员支出992.75万元,公用支出119.91万元。

2.项目支出301.11万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出11.93万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年一般公共预算财政拨款支出1366.40万元,比2014年决算数增加34.01万元,增长2.55%,具体情况如下:

1.其他进修及培训1015.63万元,较2014年决算数增加22.14万元,增长2.23%。主要原因是在职人员调资增加。

2.事业单位离退休311.71万元,较2014年决算数增加27.20万元,增长9.24%。主要原因是离退休人员调资增加。

3.事业单位医疗39.09万元,较2014年决算数减少5.3?万元,下降11.94 %。主要原因是一位离休人员去世。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1102.33万元,比2014年决算数增加55.66万元,增长5.32%,具体情况如下(按类级经济分类统计):

1.工资福利497.37万元,商品和服务支出107.81万元,较2014年决算数增加40.61万元,增长7.19%。主要原因是在职人员调资增加。

2.对个人和家庭的补助495.38万元,较2014年决算数增加41.66万元,增长9.18%。主要原因是离退休人员离退休金增加。

3.其他资本性支出1.77万元,较2014年决算数增加0.78?万元,增加78.79%。主要原因是办公设备采购增加。

4.对企事业单位的补贴0万元,较2014年决算数一样。

5.债务利息支出0万元,较2014年决算数一样。

6.其他支出0万元,较2014年决算数一样。?

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济

分类支出情况,详见附件7

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,与2014年决算数一样。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出15.34万元,同比下降2.35%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2014年相同。
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(二)公务用车购置及运行费15.21万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降1.11 %,主要原因是:虽然车辆老化现象越来越严重,维修和耗能方面的指标上升,但通过有效调控,加强管理,将运行费控制在定额范围内并有所下降。
  (三)公务接待费0.13万元。主要用于外地单位来校交流等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数11人。与2014年相比, 公务接待费支出下降60.61%,主要原因是:外地来校交流的单位人数减少。
??? 八、政府采购情况

2015年度政府采购总额22.79万元,其中:政府采购货物支出8.64万元,政府采购工程支出14.15万元,政府采购服务支出0万元。

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附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

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