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2018年度厦门经济管理学院部门决算说明
[发布日期: 2019-07-24 ] [字号: ]

2018年度

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厦门经济管理学院部门决算

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目? 录

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第一部分 部门概况. 1

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一、部门主要职责. 1

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二、部门决算单位基本情况

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、部门主要工作总结. 2

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二部分?2018年度部门决算表. 4

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一、收入支出决算总表. 4

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二、收入决算表. 5

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、支出决算表. 5

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四、财政拨款收入支出决算总表. 6

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?五、一般公共预算财政拨款支出决算表. 6

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 7

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 7

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?八、部门决算相关信息统计表. 9

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?九、政府采购情况表. 9

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第三部分?2018年度部门决算情况说明. 10

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一、收入支出决算总体情况说明. 10

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二、一般公共预算拨款支出决算情况说明. 11

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、政府性基金支出决算情况说明. 11

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明. 12

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?六、预算绩效情况说明. 12

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?七、其他重要事项说明. 13

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四部分 名词解释. 13


第一部分 部门概况

?一、部门主要职责

单位的主要职责是:

(一)根据经济社会发展需要,结合岗位职责要求,对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员(含专业技术管理人员)进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训,促进干部素质和能力的全面提高。

(二)围绕企业改革和发展中的热点、难点问题,广泛开展管理创新、技术创新、资本运营、市场营销等适用性短期培训。

(三)开展中小企业经营管理人员工商管理培训,促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设。

(四)承担厦门市对口支援和帮扶地区及我国西部地区的智力扶贫任务。

(五)开展国内、国际合作培训。

(六)开展各行业的岗位培训和各类从业资格培训,提高专业管理水平和岗位任职能力。

(七)承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能。

(八)拓展对台合作交流培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门经济管理学院是一级预算单位,内设办公室、总务处、人事处、教务处(培训一处至培训六处)共九个部门,没有基层预算单位。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员

编制数

在职人数

厦门经济管理学院

财政核拨事业单位

40

37

三、部门主要工作总结

2018年学院在习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神指引下,在厦门市人力资源和社会保障局的正确领导和校务委员会成员单位的大力支持下,积极响应党中央新时代新担当新作为的号召,紧紧围绕市委、市政府的工作重点,自觉融入我市“双千亿”工程和落实赶超发展大局,认真全面落实工作部署,积极推进培训开展,为我市建设高素质高颜值现代化国际化城市提供智力支持。

2018年我院举办公益性培训班102期,参训人员16732人次,同比增长22.4%,其中举办主体班12期,培训1369人;举办90期短训班及讲座,培训人数15363人次。

2018年培训工作亮点:

1.?举办各系统学习贯彻十九大精神培训班8期,培训对象包括人社局、发改委、经信局、市场监督管理局系统处级以上干部。

2.?加强政治理论学习,提升学员思想认识,将党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想编入主体班的必修课程。

3.?积极配合厦门市乡村振兴战略,策划实施两期厦门市乡村振兴示范村两委人社业务培训班,同时组织设计厦门市乡村振兴带头人培训方案。

4.?深入推进全面从严治党向基层延伸,积极探索新形势下党建工作的新思路、新方法和新途径,经市委组织部批准,组织举办党组织书记上海交大培训班。通过走出去培训,寻找差距,开拓视野,创新思维。

5.?结合国企改革形势,首次与新加坡国立大学苏州研究院合作,走进苏州工业园,学习借鉴新加坡国企改革经验和先进的企业管理理念,提高我市中高层经营管理人员业务水平,提升我市国企的市场竞争力。

6.?根据厦门市委组织部和赣州市委组织部关于两市互派主体班培训协议,承办赣州市市委党校赴厦培训班,实现资源互补、优势互补,提升学院品牌价值。

7.?充分发挥学院作为福建省公务员培训基地的职能,积极配合局业务处室工作,举办了人社部西部地区人力资源社会保障系统专业技术人员高级研修班、甘肃临夏州人社系统业务培训班等。?

8.?紧密联系学友,举办名师讲坛和阳台山学友学习园公益微沙龙,打造不间断公益性培训的品牌,为我院学友搭建学习、沟通、合作平台。

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第二部分?2018年度部门决算表

?一.?收入支出决算总表

二.?收入决算表

三.?支出决算表

四.?财政拨款收入支出决算总表


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五.?一般公共预算财政拨款支出决算表

六.???????一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七.?一般公共预算财政拨款基本支出决算表

.?部门决算相关信息统计

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九.?政府采购情况表

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第三部分?2018年度部门决算情况说明

?一、收入支出决算总体情况

2018年厦门经济管理学院年初结转和结余0.00万元,本年收入1,847.04万元,本年支出1,778.89万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配1.37万元,年末结转和结余66.78万元。

(一)2018年收入1,847.04万元,比2017年决算数增加403.19万元,增长27.92%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,807.22万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入32.60万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入7.22万元。

(二)2018年支出1,778.89万元,比2017年决算数增加372.75万元,增长26.51%,具体情况如下:

1.基本支出1,398.94万元。其中,人员支1,239.00万元,公用支出159.94万元。

2.项目支出349.04万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出30.91万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2018年一般公共预算拨款支出1,740.44万元,比上年决算数增加338.74万元,增长24.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)教育支出(项级科目)1276.42万元,较上年决算数增加112.03万元,增长9.62%。主要原因是人员经费增加(工资福利支出增加)?

(二)社会保障和就业支出(项级科目)294.45万元,较上年决算数增加111.28万元,增长(下降60.75%。主要原因是单位养老保险缴费基数增加和离退休人员工资福利支出增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)33.46万元,较上年决算数增加6.32万元,增长23.29%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

三、政府性基金支出决算情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,391.40万元,其中:

(一)人员经费1,232.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费159.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款10.70万元,同比下降17.12%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费
0.00万元,2018年无发生因公出国()费 。??

(二)公务用车购置及运行费10.70万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.70万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降17.12%,主要是:2018年公务用车减少1辆。
  (三)公务接待费
0.00
万元。2018年没有发生公务接待费。

六、预算绩效情况

(一)绩效管理工作开展情况

由于2018年厦门经济管理学院总共实施3个部门专项,金额较少,均低于200万元,未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果

由于2018年厦门经济管理学院总共实施3个部门专项,金额较少,均低于200万元,未开展绩效自评工作。??

七、其他重要事项

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.15万元,其中:政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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